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    遵义市红十字会2020年部门预算及“三公”经费预算信息
    上传时间: 2020-02-11    文章来源: 本站    浏览次数: 515   

    公开目录

     

    一、遵义市红十字会概况

    (一)部门主要职能

    (二)部门预算单位构成

    (三)部门人员构成

    二、遵义市红十字会2020年部门预算公开报表

    (一)遵义市红十字会2020收支总表

    (二)遵义市红十字会2020收入总表

    (三)遵义市红十字会2020支出总表

    (四)遵义市红十字会2020财政拨款收支总表

    (五)遵义市红十字会2020一般公共预算支出表

    (六)遵义市红十字会2020一般公共预算基本支出表

    (七)遵义市红十字会2020一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)遵义市红十字会2020政府性基金预算支出表

    (九)遵义市红十字会2020资产情况表

    (十)遵义市红十字会2020政府采购预算明细表

    (十一)遵义市红十字会2020政府购买服务预算明细表

    (十二)遵义市红十字会2020项目支出绩效目标申报表

    (十三)遵义市红十字会2020部门整体支出绩效目标申报表

    三、遵义市红十字会2020年预算安排说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支总体情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基本支出情况

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费情况

    (二)国有资产占有使用情况

    (三)政府采购情况

    (四)政府购买服务情况

    (五)部门预算绩效情况

    (六)项目支出安排情况

    (七)部分专有名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

    一、遵义市红十字会概况

    (一)部门主要职能

    1制定应急预案,建立应急救援队伍,开展备灾救灾工作;储备救灾物资;在自然灾害、突发事件中,开展救护和救助工作;

    2)根据自然灾害和突发事件的具体情况,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建;

    3)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机

    关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平;

    (4)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;参与、推动无偿献血工作;

    (5)依法开展和推动遗体、人体器官(组织)捐献工作;开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;

    (6)在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护

    艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;

    (7)组织开展红十字志愿服务、有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;参加国际人道主义救援工作;

    (8)依法开展募捐活动;在公共场所设置字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;

    (9)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

    (10)协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动,完成上级红十字会及政府交办事宜

    (二)部门预算单位构成

     市红十字会系参公管理事业单位、无下属单位。内设机构2个:综合科、业务科。

    (三)部门人员构成

    截止2019年底,遵义市红十字会编制人数8人,参照公务员管理事业编制8人(包括工勤1人);实有在职人员8人,均为参照公务员管理人员;退休人员4人。

    二、遵义市红十字会2020年部门预算公开报表(详见附件1

    三、遵义市红十字会2020年预算安排说明

    (一)部门收支总体情况

    2020年遵义市红十字会年初预算收入合计296.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入296.71万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0 万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转 0万元。

    相应安排支出预算296.71万元,其中:社会保障和就业支出276.52万元(包括:行政运行125.51万元、其他红十字事业支出140万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元、其他社会保障和就业支出1.57万元),卫生健康支出7.41万元(包括:行政单位医疗支出3.62万元、公务员医疗补助支出3.79万元),住房保障支出12.78万元,主要是住房公积金12.78万元

    遵义市红十字会部门预算当年收支总额与2019年相比,增减少12.72万元。主要原因是人体器官(遗体)捐献纪念碑项目主体工程基本完成,预算较上年减少。

    (二)部门收入总体情况

    遵义市红十字会2020年收入总额为296.71万元,较上年减少12.72万元(主要原因是人体器官(遗体)捐献纪念碑项目主体工程基本完成,预算较上年减少)。其中:社会保障和就业支出276.52万元,占2020年部门收入的93.2%(其中:行政运行125.51万元,占2020年部门收入的42.3%、其他红十字事业支出140万元,占2020年部门收入的,47.18%、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元,占2020年部门收入的3.18%、其他社会保障和就业支出1.57万元,占2020年部门收入的0.54%);卫生健康支出7.41万元,占2020年部门收入的2.5%;住房保障支出12.78万元,占2020年部门收入的4.3%;

    (三)部门支出总体情况

    遵义市红十字会2020年支出预算总额为296.71万元,较上年减少12.72万元(主要原因是人体器官(遗体)捐献纪念碑项目主体工程基本完成,预算较上年减少)。其中:基本支出156.71万元,占2020年部门支出的52.82%;项目支出140万元,占2020年部门支出的47.18%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出125.51万元,占总支出的42.3%;机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元,占总支出的3.18%;住房公积金支出12.78万元,占总支出的4.3%;卫生健康支出7.41万元,占2020年部门收入的2.5%;其他社会保障和就业支出1.57万元,占2020年部门收入的0.54%项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为其他红十字事业支出  140万元,占总支出的47.18%,其中“救助救援救护”项目经费40万元,占总支出的13.48%;红十字信息化建设支出10万元,占总支出的3.37%;无偿献血、造血干细胞及遗体人体器官捐献项目支出25万元,占总支出的8.43%;无偿博爱家园项目支出15万元,占总支出的5.06%;志愿服务项目支出10万元,占总支出的3.37%;红十字文化传播项目支出10万元,占总支出的3.37%;人体器官捐献纪念碑项目支出30万元,占总支出的10.1%

    (四)财政拨款收支总体情况

    遵义市红十字会2020年财政拨款总收入为296.71万元,其中:本年收入296.71万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%2020年一般公共预算财政拨款支出296.71万元,其中:社会保障和就业支出276.52万元,占财政拨款支出的93.2%;卫生健康支出7.41万元,占财政拨款支出的2.5%;住房保障支出12.78万元,占财政拨款支出的4.3%2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    遵义市红十字会2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少12.72万元(主要原因是人体器官(遗体)捐献纪念碑项目主体工程基本完成,预算较上年减少)

    (五)一般公共预算支出情况 

    遵义市红十字会2020年一般公共预算支出总额296.71万元,较上年减少12.72万元(主要原因是人体器官(遗体)捐献纪念碑项目主体工程基本完成,预算较上年减少)。其中:基本支出156.71万元,占一般公共预算支出总额的52.82%;项目支出140万元,占一般公共预算支出总额的47.18%。基本支出中行政运行支出为125.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元,住房公积金支出12.78万元,其他社会保障和就业支出1.57万元。项目支出为其他红十字事业支出  140万元,其中“救助救援救护”支出40万元,红十字信息化建设支出10万元,无偿献血、造血干细胞及遗体人体器官捐献支出25万元,博爱家园项目支出15万元,志愿服务项目支出10万元,红十字文化传播项目支出10万元,人体器官捐献纪念碑项目支出30万元。

    (六)一般公共预算基本支出情况

    遵义市红十字会2020年一般公共预算基本支出为156.71万元,较上年增加17.28万元(主要原因:增人增加资)。其中人员经费140.54万元,占一般公共预算基本支出的89.68%;公用经费16.17万元,占一般公共预算基本支出的10.32%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出109.96万元,占人员经费的78.24%;对个人和家庭的补助支出8.48万元,占人员经费的6.03%;其他交通费用(公务交通补贴)8.58万元,占人员经费的6.11%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)16.17万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    遵义市红十字会2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.68万元,较2018年实际执行数减少4.91万元、下降57.16%,较2019年实际执行数减少0.22万元、下降5.64%。主要原因是:公务车运行维护费下调,为安排因公出国出境及严格控制公务接待人次标准。为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市红十字会2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减30%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0.88万元,与上年基本持平;因公出国(境)费0万元,与上年一致,无变化公务车购置及运行维护费2.8万元,比上年减少0.31万元,下降9.96%。遵义市红十字会2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.24%

    (八)政府性基金预算支出情况

    遵义市红十字会2020年政府性基金预算支出总额0万元,无政府性基金预算支出。

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费情况

    遵义市红十字会2020年机关运行经费预算16万元,较上年增加2 万元(主要原因人员增加)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

    (二)国有资产占有使用情况

    遵义市红十字会截止2020年初,国有资产合计276.18万元,较上年增加31.47万元。其中:流动资产127.86万元,固定资产57.27万元,长期投资0万元,在建工程85元,无形资产0万元,其他资产0万元。

    (三)政府采购情况

    遵义市红十字会2020政府采购预算共61万元,比上年减少30万元,下降32.96%。其中:货物类采购预算共安排16万元,比上年增加8万元,增加100 %;工程类预算共安排30万元,比上年减少55万元,下降64.7 %;服务类预算共安排15万元,比上年减少0万元,增长(下降)0%。增减变化的原因是:人体器官捐献纪念碑工程预算减少。

    (四)政府购买服务情况

    遵义市红十字会2020年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

    (五)部门预算绩效情况

    遵义市红十字会2020年实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算296.71万元,均为项目支出预算。

    (六)项目支出安排情况

    遵义市红十字会2020年项目支出预算为140万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是人体器官捐献纪念碑项目30万元,占项目预算总支出的21.43%

    (七)部分专有名词解释   

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    附件:遵义市红十字会2020年部门预算公开报表


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